MPC-DIR-COM-006 – Recepción y Validación de Facturas para Pago

1.0 Objetivo

Controlar la recepción, validación y autorización de facturas para garantizar pagos oportunos y sin errores.

2.0 Alcance

A todas las facturas de proveedores relacionadas con órdenes de compra.

3.0 Responsabilidades

• Compras: Verifica que la factura corresponda a la OC y entrega recibida.
• Almacén / Área solicitante: Confirma evidencia de recepción y conformidad.
• Finanzas / Contabilidad: Autoriza pago según condiciones acordadas.
  
  

4.0 Procedimiento

1. Proveedor envía Factura Electrónica (XML + PDF) a Compras.
2. Compras coteja con OC en SIÓN y valida evidencia fotográfica de entrega.
3. Envía factura validada a Finanzas.
4. Finanzas registra en SIÓN → módulo CxP y programa pago.
5. Archivar digitalmente factura y evidencia en We-Keep → Facturas Validadas.
   
   

5.0 Indicadores

• ≥ 95 % de pagos realizados dentro de plazo acordado con proveedor.
• Cero pagos duplicados o a facturas no autorizadas.