MPC-CCA-8.6 /  Fecha de actualización: 9-Junio-2017 / Fecha de Revisión: 26-AGOSTO-2025

CONTROL DE CALIDAD

PROCESO

POLITICA

FLUJO DEL PROCESO

1.0 OBJETIVO


Verificar que el producto en proceso y terminado cumpla con las especificaciones establecidas mediante pruebas físicas y químicas registradas en SION 2.0 con evidencias digitales.


Indicadores digitales (visibles en dashboard de SION 2.0):

  • Lotes liberados a tiempo ≥ 95 % (máx. 24 h)
  • Retrabajos por control de calidad ≤ 1 %

2.0 POLÍTICAS


2.1 Del recibo de materiales a analizar

  • Todo producto terminado recibido en Control de Calidad será registrado al instante en SION 2.0 mediante escaneo de código QR del lote y hora automática del sistema.
  • El horario de análisis es 08:00 – 16:00 h; lo recibido después de ese horario se considera recibido a las 08:00 h del siguiente día hábil.
  • El temporizador de liberación (24 h) inicia en el momento del registro en SION 2.0.
  • Si el material se envía a ajuste, filtrado o molienda, el cronómetro se pausa automáticamente en SION 2.0 y se reactiva al re-ingreso a CCAL.
  • Cuando el retrabajo sea imputable a CCAL, el tiempo contará desde la primera recepción.

2.2 De los resultados obtenidos

  • Productos intermedios (reactores, solventes, aceleradores, pastas y soluciones) deberán liberarse máximo en 2 h.
  • Los resultados se capturan en tablets/laptops corporativos directo en SION 2.0, anexando foto de leneta o evidencia tomada y subida desde celulares corporativos y tablets.

2.3 De los certificados de calidad

  • Se elaboran de forma digital en SION 2.0 al momento de la liberación; se imprime solo cuando el almacén lo solicita vía CRM.
  • El sistema coloca automáticamente la marca “CERTIFICADO EMITIDO” para evitar duplicidades.
  • Si se requiere un duplicado, la solicitud debe hacerse vía correo corporativo con copia a la Dirección de Operaciones y justificando el motivo.
  • Certificados con fecha vencida: solicitar vía correo con lote, material, color y fecha de fabricación; se entregan físicamente en CCAL en máximo 24 h.

2.4 Del trazo de lenetas

  • El personal de CCAL realiza trazos en leneta únicamente de productos terminados, liberados de molienda y tonos terminados entonados.
  • Cada leneta se fotografía y adjunta al lote en SION 2.0 mediante celulares corporativos y tablets para asegurar trazabilidad.

2.5 De la liberación de productos

  • Para casos especiales, las concesiones deben ser aprobadas por Gerencia Técnica, Dirección de Operaciones y/o cliente.
  • La autorización se registra en SION 2.0 con firma digital del responsable y se archiva evidencia en We-Keep / Carpeta CCAL-Concesiones.

3.0 ALCANCE


Aplica a todos los productos en proceso y terminados elaborados en El Nervión, S.A. de C.V., verificados por el Departamento de Control de Calidad.


4.0 DEFINICIONES (actualizadas)


  • Ajuste: Acción para volver conforme un producto no conforme.
  • Tiempo de liberación: Contado automáticamente en SION 2.0 desde el registro de recepción hasta la colocación de etiqueta verde digital y física.
  • Reproceso: Acción para hacer conforme el producto no conforme.
  • Concesión: Autorización digital en SION 2.0 / We-Keep para liberar producto fuera de especificación, limitada por lote y periodo.
  • Liberación: Autorización digital que permite el avance del proceso y genera etiqueta verde impresa.

5.0 HOJA DE PROCESO (Flujo resumido digital)


  1. Recepción del lote → Escaneo QR en SION 2.0 → Asigna hora y responsable
  2. Pruebas físicas/químicas → Captura de datos y evidencias subidas desde celulares corporativos y tablets a We-keep
  3. Resultados no conformes → Notificación automática a Producción vía SION 2.0
  4. Ajuste / Retrabajo → Re-ingreso y re-inicio de conteo de liberación
  5. Leneta digital + etiqueta verde física → Liberación registrada
  6. Certificado digital → Disponible en SION 2.0 para CRM-Almacén
  7. Concesiones especiales → Firma digital y resguardo en We-Keep


6.0 NOTAS


  • Las solicitudes de certificados las realiza el coordinador de almacén al coordinador de CCAL a través del CRM, evitando correos aislados.
  • Equipos y pruebas vigentes:
  • MCC003 Viscosidad • MCC002 Densidad • MCC004 Tiempo de secado • MCC017 Finura • MCC022 Dureza • MCC013 Adhesión • MCC018 Brillo • MCC010 Índice de refracción • MCC006 Vida de mezcla • MCC007 Sólidos en peso • MCC011 Densidad de solventes • MCC019 Viscosidad Brookfield • MCC025 Viscosidad Zahn • ASTM D4414-95 Espesor húmedo • ASTM D7091-05 Espesor seco
  • Cuando no se alcancen los objetivos de indicadores, se activa el procedimiento digital “Revisión de Indicadores” en We-Keep para documentar acciones correctivas.

1.0 OBJETIVO

  • Verificar que el producto en proceso y terminado cumpla con las especificaciones establecidas.

Indicadores:

  • Lotes liberados a tiempo en un 95%.
  • Retrabajos de control de calidad menores al 1%.

2.0 POLÍTICAS

Del recibo de materiales a analizar:

  • Serán analizados todos los productos terminados que lleguen a Control de Calidad en un horario de 8:00 a 16:00 horas; después de ese horario se considerará como hora de llegada del material las 8:00 horas del siguiente día hábil, teniendo un tiempo máximo de 24 horas para liberar los materiales (contadas a partir de la hora de llegada y sin considerar los días no hábiles).
  • Cuando se envíe ajuste a un material y éste no sea devuelto el mismo día, se tomará la fecha y hora de llegada a partir del momento en que éste sea devuelto a Control de Calidad.
  • Cuando el material se envíe a filtrar o moler, se considerará como fecha y hora de llegada el día en que sea devuelto a Control de Calidad, a menos que el retrabajo sea imputable a personal de Calidad (en este caso, se contabilizará el tiempo desde el momento que llega por primera vez a Calidad).

De los resultados obtenidos:

  • Los productos que no pasan por todo el proceso de producción y/o son un producto intermedio como reactores, solventes, aceleradores, pastas y soluciones no se ajustan y se liberan en un tiempo máximo de 2 horas.

De los certificados de calidad:

  • Se elaborarán al momento y una sola vez los certificados solicitados con la remisión o el pedido de entinte con la fecha vigente, y se colocará el sello de “CERTIFICADOS REALIZADOS”.
  • Cuando la remisión o pedido de entinte ya cuente con el sello de “CERTIFICADOS REALIZADOS”, se deberá hacer la solicitud vía correo con copia al Director de Operaciones, especificando el motivo por el que se tendrán que volver a elaborar dichos certificados.
  • Los certificados con fechas vencidas se solicitarán vía correo electrónico con los siguientes datos: lote, material, color y fecha de fabricación (a modo de lista para cada material). Estos certificados deberán ser recogidos sin excepción en el departamento de Control de Calidad por la persona que los solicitó, en un lapso de 24 horas.

Del trazo de lenetas:

  • El personal de Control de Calidad realizará trazos en leneta de los productos terminados que así lo requieran, de los materiales que se liberen de molienda y de los productos entonados (únicamente cuando sea un tono terminado y no durante su elaboración).

De la liberación de productos:

  • Para casos especiales y no descritos en el proceso, las autoridades pertinentes para dar la concesión serán Gerencia Técnica, Dirección de Operaciones y/o el cliente (cuando sea aplicable).
  • Como evidencia de dicha concesión se asentará la fecha y una firma de la persona que lo autorizó en el control de producción.


3.0 ALCANCE

Es aplicable a todos los productos en proceso y terminados elaborados en El Nervión, S.A. de C.V. que son verificados por el departamento de Control de Calidad.

4.0 DEFINICIONES

  • Ajuste: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
  • Tiempo de liberación: Es el transcurrido desde el momento en que el producto es recibido en Control de Calidad, hasta el momento en que se coloca la etiqueta verde de aprobado, y no debe ser mayor a 24 horas.
  • Reproceso: Acción tomada sobre el producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos
  • Concesión: Autorización para utilizar y liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados. Una concesión está limitada a la entrega de productos y servicios que tienen características no conformes dentro de límites especificados, y generalmente dados para una cantidad limitada de productos y servicios para un periodo de tiempo y para un uso específico.
  • Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente.

5.0 HOJA DE PROCESO

6.0 NOTAS

  • Los certificados de calidad son solicitados por el coordinador de almacén al coordinador de Control de Calidad; este los imprime y los entrega al solicitante.

Métodos aplicables:


Cuando no se alcance el objetivo de los indicadores se deberán realizar las actividades del procedimiento "Revisión de indicadores".