MPC-SGC-002 — Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
1.0 Objetivo
Establecer la metodología para
identificar, documentar, analizar y dar seguimiento a las
no conformidades, riesgos, oportunidades y mejoras detectadas en los procesos de Pinturas Nervión, garantizando su cierre con evidencia verificable y contribuyendo a la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
2.0 Alcance
Aplica a
todas las áreas y procesos de la organización que integran el
SGC de Pinturas Nervión, incluyendo planta, almacenes, tiendas, distribuidores, áreas administrativas y de soporte técnico.
3.0 Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad Principal |
|---|---|
| Coordinador del SGC | Administrar el registro digital de acciones en We-Keep, asignar responsables y monitorear su cumplimiento. |
| Jefes de Área / Responsables de Proceso | Detectar no conformidades, levantar reportes y aplicar acciones inmediatas o de fondo. |
| Dirección General | Aprobar acciones mayores y asignar recursos cuando las causas impliquen cambios estructurales o de personal. |
| Comité del SGC | Revisar periódicamente el avance y eficacia de las acciones implementadas. |
| Recursos Humanos | Coordinar capacitación derivada de las causas detectadas. |
4.0 Políticas
Identificación de no conformidades:
- Pueden provenir de auditorías internas, quejas de clientes, desviaciones de procesos, análisis de riesgos o sugerencias de mejora.
- Toda no conformidad se documenta en We-Keep → Formato “Reporte de Acción Correctiva/Preventiva” (RAC-SGC).
Clasificación:
- Correctiva: Cuando se ha detectado una desviación real.
- Preventiva: Cuando existe riesgo de desviación.
- Mejora: Cuando se busca optimizar desempeño, tiempo o recursos.
Análisis de causa raíz:
- Se utiliza la metodología 5 Porqués o Diagrama de Ishikawa, según corresponda.
- El análisis se adjunta digitalmente en We-Keep → Carpeta “SGC / Causas Raíz”.
Acciones y seguimiento:
- Cada acción genera un folio automático en We-Keep y se vincula a su proceso en SIÓN 2.0 → Módulo Calidad / Acciones Correctivas.
- Las acciones mayores se revisan en reunión del Comité SGC.
Verificación de eficacia:
- Se considera eficaz una acción cuando no se repite la no conformidad en tres periodos consecutivos y existe evidencia de mejora.
- El Coordinador SGC valida la evidencia y cierra el folio en We-Keep.
Tiempos de cierre:
- Acciones menores: máximo 15 días hábiles.
- Acciones mayores: máximo 30 días hábiles (pueden prorrogarse con autorización del Comité).
5.0 Procedimiento
| Etapa | Descripción | Responsable | Herramienta / Registro |
|---|---|---|---|
| 1. Detección y registro | Se identifica la no conformidad o mejora y se registra folio digital. | Responsable del área | We-Keep (RAC-SGC) |
| 2. Análisis de causa raíz | Se determina la causa mediante 5 Porqués o Ishikawa. | Responsable / Coordinador SGC | We-Keep |
| 3. Definición de acción y responsable | Se establecen actividades, responsable y fecha compromiso. | Coordinador SGC / Dirección | We-Keep / SIÓN |
| 4. Implementación | Se ejecuta la acción y se anexan evidencias fotográficas o documentales. | Responsable designado | We-Keep |
| 5. Verificación de eficacia | El Coordinador revisa la efectividad y registra observaciones. | Coordinador SGC | We-Keep |
| 6. Cierre del folio | Una vez verificada la eficacia, se marca como cerrado y se archiva. | Coordinador SGC / Comité | We-Keep / SIÓN |
6.0 Indicadores de desempeño
| Indicador | Formula | Meta |
|---|---|---|
| Cumplimiento de acciones en tiempo | Folios cerrados en tiempo / Total folios × 100 | ≥ 95 % |
| Reincidencia de no conformidades | No conformidades repetidas / Total folios × 100 | ≤ 2 % |
| Acciones con verificación eficaz | Folios verificados / Total folios × 100 | 100 % |
7.0 Registros y Controles Documentales
| Tipo de registro | Medio | Responsable | Tiempo de conservación |
|---|---|---|---|
| Reporte RAC-SGC | We-Keep | Coordinador SGC | 3 años |
| Análisis de causa raíz | We-Keep | Responsable / Coordinador | 3 años |
| Evidencias de acciones | We-Keep / SIÓN | Responsable | 3 años |
| Registro de seguimiento | We-Keep / Comité SGC | Coordinador | 3 años |
8.0 Vinculación con otros documentos
- MPC-SGC-001: Revisión por la Dirección y Comité del SGC
- MPC-SGC-003: Auditorías Internas del SGC
- MPC-SGC-004: Gestión de Riesgos y Oportunidades
- MPC-SGC-005: Control de Documentos e Información
- MPC-SGC-008: Seguimiento de Objetivos de Calidad
