MPC-SGC-003 — Auditorías Internas del SGC
1.0 Objetivo
Definir el proceso para
planear, ejecutar, documentar y dar seguimiento a las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de Pinturas Nervión, garantizando la evaluación objetiva del cumplimiento de los requisitos de ISO 9001 y de los procedimientos internos.
2.0 Alcance
Aplica a
todas las áreas, plantas, tiendas, laboratorios y procesos incluidos en el alcance del SGC de Pinturas Nervión.
Cubre desde la
planificación anual de auditorías hasta el
cierre y verificación de acciones correctivas derivadas de las mismas.
3.0 Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad Principal |
|---|---|
| Coordinador SGC | Elaborar el programa anual, asignar auditores, mantener registros y emitir informes globales. |
| Auditores Internos | Realizar auditorías conforme a ISO 19011, levantar hallazgos y evidencias objetivas. |
| Auditados (Jefes de Área) | Facilitar información, responder hallazgos y ejecutar acciones correctivas. |
| Comité del SGC | Revisar resultados, tendencias y eficacia de acciones derivadas. |
| Dirección General | Aprobar el programa y proveer recursos para su ejecución. |
4.0 Políticas
Planeación anual:
- El programa de auditorías se elabora cada enero en We-Keep → Módulo “Programa de Auditorías” y se aprueba por Dirección General.
- Las auditorías cubren todos los procesos al menos una vez al año.
Competencia de auditores:
- Los auditores deben estar capacitados en ISO 9001 e ISO 19011 y no auditar su propia área.
Registro digital:
- Todas las auditorías se registran en SIÓN 2.0 → Módulo Calidad / Auditorías Internas, con folios vinculados a los RAC-SGC cuando existen no conformidades.
Cierre de no conformidades:
- Cada hallazgo debe tener una acción correctiva asignada y seguimiento en We-Keep hasta su cierre validado por el auditor.
Informes y revisión:
- Los resultados se presentan en la revisión por la dirección (MPC-SGC-001).
- Los hallazgos mayores deben cerrarse en ≤ 30 días hábiles.
5.0 Procedimiento
| Etapa | Descripción | Responsable | Herramienta / Registro |
|---|---|---|---|
| 1. Plan Anual | Elaborar y aprobar el programa anual de auditorías. | Coordinador SGC / Dirección | We-Keep |
| 2. Notificación y plan de auditoría | Comunicar al área auditada y definir criterios, alcance y checklist. | Auditor | We-Keep / SIÓN |
| 3. Ejecución de auditoría | Realizar entrevistas, revisión documental y recorrido en planta o tienda. | Auditor Interno | We-Keep / Evidencia fotográfica |
| 4. Emisión de informe | Redactar el informe con resultados y hallazgos. | Auditor | We-Keep |
| 5. Acciones correctivas | Levantar RAC-SGC si hay no conformidades. | Auditados / Coordinador | We-Keep / SIÓN |
| 6. Verificación de eficacia | Revisar cumplimiento de acciones y cerrar folio. | Auditor / Coordinador | We-Keep |
| 7. Presentación al Comité SGC | Consolidar resultados y reportar tendencias. | Coordinador | We-Keep / SIÓN |
6.0 Indicadores de desempeño
| Indicador | Formula | Meta |
|---|---|---|
| Cumplimiento del programa anual | Auditorías realizadas / Planeadas × 100 | 100 % |
| Cierre de no conformidades en tiempo | Folios cerrados ≤ 30 días / Total folios × 100 | ≥ 95 % |
| Acciones eficaces | Acciones verificadas como eficaces / Total acciones × 100 | ≥ 98 % |
7.0 Registros y Controles Documentales
| Tipo de registro | Medio | Responsable | Tiempo de conservación |
|---|---|---|---|
| Programa anual de auditorías | We-Keep | Coordinador SGC | 3 años |
| Informes de auditoría | We-Keep / SIÓN | Auditor / Coordinador | 3 años |
| Listas de verificación | We-Keep | Auditor Interno | 2 años |
| Evidencias fotográficas | We-Keep | Auditor | 2 años |
| Seguimiento de acciones | We-Keep / SIÓN | Coordinador | 3 años |
8.0 Vinculación con otros documentos
- MPC-SGC-001: Revisión por la Dirección y Comité del SGC
- MPC-SGC-002: Gestión de Acciones Correctivas y de Mejora
- MPC-SGC-004: Gestión de Riesgos y Oportunidades
- MPC-SGC-008: Seguimiento de Objetivos de Calidad
