MPC-SGC-004 — Gestión de Riesgos y Oportunidades
1.0 Objetivo
Establecer el método para
identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos y oportunidades asociados a los procesos de Pinturas Nervión, asegurando que las acciones implementadas contribuyan a prevenir desviaciones, fortalecer el desempeño del SGC y garantizar la mejora continua.
2.0 Alcance
Aplica a
todos los procesos y departamentos de Pinturas Nervión incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, desde Dirección General hasta Operaciones, Tiendas y Ventas, cubriendo riesgos
estratégicos, operativos, financieros, legales, ambientales y de seguridad.
3.0 Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad Principal |
|---|---|
| Coordinador del SGC | Mantener actualizada la matriz digital de riesgos y verificar su cumplimiento. |
| Jefes de Área / Responsables de Proceso | Identificar riesgos y oportunidades en su proceso y definir medidas de control. |
| Comité del SGC | Evaluar el impacto global, priorizar riesgos y validar acciones de tratamiento. |
| Dirección General | Autorizar recursos y decisiones estratégicas para el tratamiento de riesgos críticos. |
4.0 Políticas
1. Revisión periódica:
- La identificación y evaluación de riesgos se realiza
al menos dos veces por año, y cada vez que se modifique un proceso, proveedor o instalación.
2. Metodología:
- Se utiliza la Matriz Digital de Riesgos y Oportunidades disponible en We-Keep → Módulo “Gestión de Riesgos SGC”.
- El cálculo del
Nivel de Riesgo (NR) se obtiene mediante:
NR=P×INR = P × INR=P×I
Donde:
P = Probabilidad (1–5) y
I = Impacto (1–5).
3. Clasificación de nivel de riesgo:
Nivel Valor Color Acción requerida
Bajo 1-5 🟢 Verde Monitoreo rutinario
Medio 6–12 🟡 Amarillo Control y revisión trimestral
Alto 13–25 🔴 Ro jo Acción inmediata y plan documentado
4. Seguimiento digital:
- Todos los riesgos y oportunidades deben registrarse en We-Keep y vincularse al proceso correspondiente en SIÓN 2.0 → Módulo “Indicadores de Riesgo”.
- Los riesgos con plan de acción activo generan un folio en
We-Keep → Carpeta “Plan de Mitigación” con responsable y fecha compromiso.
5. Evaluación de eficacia:
- Cada seis meses, el Comité del SGC revisa la evolución de los niveles de riesgo y documenta la eficacia de las acciones implementadas.
5.0 Procedimiento
| Etapa | Descripción | Responsable | Herramienta / Registro |
|---|---|---|---|
| 1. Identificación del riesgo | Se detectan riesgos y oportunidades en reuniones, auditorías o eventos. | Jefes de Área / Coordinador | We-Keep |
| 2. Evaluación de probabilidad e impacto | Se califica el riesgo según la matriz (1–5) y se calcula el nivel total. | Jefes de Área | We-Keep / SIÓN |
| 3. Clasificación y priorización | Se categoriza como bajo, medio o alto según NR. | Coordinador / Comité SGC | We-Keep |
| 4. Plan de tratamiento | Se define la acción preventiva, correctiva o de mejora. | Responsable designado | We-Keep / SIÓN |
| 5. Implementación de acciones | Se ejecutan las medidas y se documentan evidencias. | Responsable del proceso | We-Keep |
| 6. Monitoreo y revisión | Se revisa la evolución del riesgo y su eficacia. | Comité SGC | We-Keep / SIÓN |
| 7. Actualización y cierre | Se actualiza la matriz y se cierra el folio digital. | Coordinador SGC | We-Keep |
6.0 Indicadores de desempeño
| Indicador | Formula | Meta |
|---|---|---|
| Actualización de la matriz de riesgos | Procesos con revisión semestral / Total procesos × 100 | 100 % |
| Riesgos mitigados en tiempo | Acciones cerradas en plazo / Total acciones × 100 | ≥ 95 % |
| Disminución de nivel de riesgo alto | Riesgos altos cerrados / Total riesgos altos iniciales × 100 | ≥ 80 % |
7.0 Registros y Controles Documentales
| Tipo de registro | Medio | Responsable | Tiempo de conservación |
|---|---|---|---|
| Matriz de Riesgos y Oportunidades | We-Keep / SIÓN | Coordinador SGC | 3 años |
| Planes de acción y mitigación | We-Keep | Responsable del área | 3 años |
| Evidencias de revisión | We-Keep | Comité SGC | 3 años |
| Reporte de evaluación semestral | We-Keep / Comité SGC | Coordinador | 3 años |
8.0 Vinculación con otros documentos
- MPC-SGC-001: Revisión por la Dirección y Comité del SGC
- MPC-SGC-002: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- MPC-SGC-003: Auditorías Internas
- MPC-SGC-005: Control de Información Documentada
- MPC-SGC-008: Seguimiento de Objetivos de Calidad
