MPC-COM-8.4 /  Fecha de actualización: 09-Junio-2017 / Fecha de Revisión: 11-Septiembre-2025


PROCESO DE COMPRAS

PROCESO

POLITICA

FLUJO DEL PROCESO

1.0 OBJETIVO

Abastecer de materias primas, insumos, refacciones y servicios necesarios para la operación, garantizando calidad, precio competitivo, entrega oportuna y cumplimiento con la normatividad aplicable.

Alcanzando al menos un 90 % de cumplimiento en indicadores de rechazos y tiempos de entrega.


 2.0 POLÍTICAS

  • Toda compra de Materia Prima debe estar respaldada por una requisición de materiales autorizada en el SION
  • No se pueden realizar compras directas sin requisición de materiales, solicitud de compra o viáticos previamente autorizada.
  • Las decisiones de compra deben basarse en calidad, precio, servicio y cumplimiento ambiental.
  • Todo proveedor de materia prima deberá estar registrado y evaluado antes de ser aprobado.
  • Queda prohibido aceptar regalos, comisiones o beneficios de proveedores.


3.0 ALCANCE

  • Aplica a todas las materias primas que afecten en la calidad de los productos fabricados por NERVIÓN


 4.0 DEFINICIONES

  • Materia prima:  Insumo básico utilizado en la fabricación de pinturas, antes de ser transformado en producto terminado.
  • Requisición de materiales: Documento oficial que inicia el proceso de compra de un material.
  • Certificado de calidad: Documento que garantiza que la materia prima cumple con especificaciones técnicas


 5.0.- PROCESO / DESARROLLO


 6. NOTAS

 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN

  • Todos los datos reportados en el certificado de calidad de la materia prima se consideran confiables, ya que la mayoría de los proveedores ya sean fabricantes o distribuidores están certificados bajo ISO 9001 o cuentan con algún proceso interno y políticas que respaldan sus prácticas de gestión de calidad. Sin embargo, Ingeniería y diseño puede determinar hacer pruebas para verificar la conformidad de las materias primas.


 MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE

  • La materia prima ingresada a NERVION que sea propiedad del proveedor deberá ser   identificada claramente, con etiquetas que la distingan de otros materiales.
  •  El material debe ser identificado, recibido, protegido, almacenado y preservado adecuadamente hasta su uso o devolución.



  • En caso de daño, pérdida o cualquier anomalía de la materia prima se informará de inmediato al proveedor y se documentará el incidente para mantener evidencia sobre sucesos relacionados con la propiedad del proveedor.

 

 

DESARROLLO DE COMPRAS GENERALES

 

1.- Inicio de Solicitud

  • Personal autorizado captura la “Solicitud de Compra” en el módulo correspondiente de SION de:
  • Equipo para venta (Sauritech)
  • Recursos materiales       
  • Cursos de capacitación
  • Mantenimiento

       

 2.- Autorización

  1. Autoriza Dirección Administrativa  vía módulo SION.
  2. Dirección Administrativa autoriza o rechaza. En caso de rechazo, documenta motivos en la misma solicitud.


3.- Seguimiento de solicitud

  • Si la solicitud se aprueba, el personal que hizo el requerimiento da seguimiento de su solicitud hasta el cumplimiento de esta.
  • Envía la factura (PDF, XML) validación y datos al área de Tesorería para pago y seguimiento.

 

 

4.-Recepción e Inspección

  • El solicitante de este tipo de compras es responsable de asegurarse que cumplan con los requisitos que así le convengan.  
  • Cuando los indicadores no alcancen el objetivo, se deberá ejecutar el procedimiento “Revisión de Indicadores” y llevar a cabo las actividades correspondientes según lo establecido.


COMPRAS